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<title>Manual Operacional — SGCD v2.50.3</title>
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/* Reset e base */
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/* Página */
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/* Capa */
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/* Tipografia */
h1, h2, h3, h4 { font-family: 'Times New Roman', serif; }
h1 { font-size: 20pt; }
h2 { font-size: 15pt; border-bottom: 2px solid #1a3a6b; padding-bottom: 4pt; margin: 20pt 0 10pt; color: #1a3a6b; }
h3 { font-size: 13pt; margin: 14pt 0 6pt; color: #2a5298; }
h4 { font-size: 11pt; margin: 10pt 0 4pt; }
p { line-height: 1.7; text-align: justify; margin-bottom: 8pt; }
ul, ol { margin: 6pt 0 10pt 20pt; line-height: 1.7; }
li { margin-bottom: 3pt; }
strong { font-weight: bold; }
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code { font-family: 'Courier New', monospace; font-size: 10pt; background: #f5f5f5; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; }
/* Sumário */
.toc { margin: 10pt 0; }
.toc a { color: #1a3a6b; text-decoration: none; }
.toc a:hover { text-decoration: underline; }
.toc-item { display: flex; justify-content: space-between; align-items: baseline; padding: 2pt 0; border-bottom: 1px dotted #ccc; }
.toc-item.h2 { font-weight: 700; margin-top: 6pt; }
.toc-item.h3 { padding-left: 16pt; font-size: 10.5pt; }
/* Etapas do checklist */
.step-box { border: 1px solid #ddd; border-left: 4px solid #E95420; border-radius: 4px; padding: 10pt 14pt; margin: 8pt 0 12pt; }
.step-box .step-num { font-size: 9pt; font-weight: 700; color: #E95420; text-transform: uppercase; letter-spacing: .5px; }
.step-box .step-name { font-size: 12pt; font-weight: 700; margin: 2pt 0; }
.step-box .step-legal { font-size: 9pt; color: #666; font-style: italic; margin-bottom: 6pt; }
.step-box p, .step-box ul { margin-bottom: 0; }
/* Nota / aviso */
.nota { background: #fff8e1; border-left: 4px solid #f59e0b; padding: 8pt 12pt; margin: 10pt 0; font-size: 10.5pt; border-radius: 0 4px 4px 0; }
.aviso { background: #fef2f2; border-left: 4px solid #ef4444; padding: 8pt 12pt; margin: 10pt 0; font-size: 10.5pt; border-radius: 0 4px 4px 0; }
.dica { background: #f0fdf4; border-left: 4px solid #22c55e; padding: 8pt 12pt; margin: 10pt 0; font-size: 10.5pt; border-radius: 0 4px 4px 0; }
/* Tabela */
table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10pt 0; font-size: 10.5pt; }
th { background: #1a3a6b; color: #fff; padding: 6pt 8pt; text-align: left; font-weight: bold; }
td { padding: 5pt 8pt; border: 1px solid #ddd; vertical-align: top; }
tr:nth-child(even) td { background: #f9f9f9; }
/* Separador de seção */
.section-divider { border: none; border-top: 1px solid #eee; margin: 20pt 0; }
/* Número de página no sumário */
.page-ref { color: #888; }
/* Botão de impressão */
.btn-print { position: fixed; top: 20px; right: 20px; background: #1a3a6b; color: #fff; border: none; border-radius: 6px; padding: 10px 18px; cursor: pointer; font-size: 11pt; font-family: sans-serif; z-index: 100; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,.3); transition: background 0.2s; }
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/* Impressão */
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h2, h3, h4 { page-break-after: avoid; }
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/* Cabeçalho e rodapé de impressão */
@page {
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content: "SGCD v2.50.3 — Manual Operacional";
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</head>
<body>
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<!-- ═══════════════════════════════════════════════════════════ CAPA -->
<div class="page">
<div class="cover">
<div class="cover-logo"><img src="sgcd.ico" alt="SGCD"></div>
<div class="cover-title">Manual Operacional</div>
<div class="cover-subtitle">SGCD — Sistema de Gestão de Contratação Direta</div>
<div class="cover-system">Gestão de Processos de Dispensa de Licitação</div>
<div class="cover-version">Versão v2.50.3</div>
<br>
<div style="font-size:11pt; color:#555; line-height:1.8;">
Aplicação web multiusuário para agentes de contratação pública<br>
Armazenamento local via SQLite · Autenticação server-side · Sem instalação necessária
</div>
<div class="cover-legal">
Elaborado em conformidade com a<br>
<strong>Lei Federal nº 14.133/2021</strong> — Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos<br>
IN SEGES nº 65/2021 · Art. 75 — Dispensa de Licitação
</div>
<div class="cover-legal" style="border-top:none;margin-top:6pt;padding-top:0">
Este sistema é distribuído sob a licença <strong>MIT</strong> — software livre, de código aberto, que pode ser usado, copiado, modificado e redistribuído livremente, inclusive para fins comerciais, desde que mantido o aviso de copyright original. Veja o arquivo <code>LICENSE</code> no repositório para o texto completo.
</div>
<div class="cover-date">Junho de 2026</div>
</div>
</div>
<!-- ═══════════════════════════════════════════════════════════ SUMÁRIO -->
<div class="page toc-page">
<h2 style="page-break-before: avoid;">Sumário</h2>
<div class="toc">
<div class="toc-item h2"><a href="#sec1">1. Introdução</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec1-1">1.1 O que é o SGCD</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec1-2">1.2 Para quem é destinado</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec1-3">1.3 Requisitos mínimos</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec1-4">1.4 Armazenamento de dados</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec1-5">1.5 Uso em rede local</a></div>
<div class="toc-item h2"><a href="#sec2">2. Primeiro Acesso — Configuração Inicial</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec2-1">2.1 Acessando as configurações</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec2-2">2.2 Campos do perfil</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec2-3">2.3 Brasão personalizado</a></div>
<div class="toc-item h2"><a href="#sec3">3. Visão Geral da Interface</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec3-1">3.1 Barra superior (header)</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec3-2">3.2 Barra lateral (sidebar)</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec3-3">3.3 Dashboard</a></div>
<div class="toc-item h2"><a href="#sec4">4. Cadastro de Fornecedores</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec4-1">4.1 Consultando e cadastrando</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec4-2">4.2 Certidões e regularidade fiscal</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec4-3">4.3 Verificação de impedimento</a></div>
<div class="toc-item h2"><a href="#sec5">5. Criando um Novo Processo</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec5-1">5.1 Campos do processo</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec5-2">5.2 Natureza, categoria e subcategoria</a></div>
<div class="toc-item h2"><a href="#sec6">6. Checklist das 18 etapas</a></div>
<div class="toc-item h2"><a href="#sec7">7. Trabalhando com o Processo</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec7-1">7.1 Expandir e recolher etapas</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec7-2">7.2 Status das etapas</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec7-2b">7.2.1 Aguardando terceiro</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec7-2c">7.2.2 Não se aplica</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec7-3">7.3 Anexar documentos</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec7-4">7.4 Editar informações do processo</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec7-5">7.5 Reordenar etapas</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec7-6">7.6 Histórico e log de auditoria</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec7-7">7.7 Responsável preenchido automaticamente</a></div>
<div class="toc-item h2"><a href="#sec8">8. Gerenciamento de Propostas (Etapa 11)</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec8-1">8.1 Situações de proposta</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec8-2">8.2 Despacho de Recusa / Desclassificação</a></div>
<div class="toc-item h2"><a href="#sec8b">8B. Habilitação do Fornecedor (Etapa 12)</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec8b-1">8B.1 Certidões e consultas oficiais</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec8b-2">8B.2 Sincronização com o cadastro de fornecedores</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec8b-3">8B.3 Despacho de Inabilitação</a></div>
<div class="toc-item h2"><a href="#sec9">9. Documentos Gerados</a></div>
<div class="toc-item h2"><a href="#sec10">10. Verificação de Conformidade</a></div>
<div class="toc-item h2"><a href="#sec11">11. Dashboard e Filtros</a></div>
<div class="toc-item h2"><a href="#sec12">12. Backup e Restauração</a></div>
<div class="toc-item h2"><a href="#sec13">13. Alertas de Fracionamento</a></div>
<div class="toc-item h2"><a href="#sec14">14. Dicas e Boas Práticas</a></div>
<div class="toc-item h2"><a href="#sec15">15. Trilha de Auditoria Global</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec15-1">15.1 Acessando a trilha de auditoria</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec15-2">15.2 Tipos de eventos registrados</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec15-3">15.3 Filtros e relatório de auditoria</a></div>
<div class="toc-item h2"><a href="#sec16">16. Notificações In-App</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec16-1">16.1 Abrindo o painel de alertas</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec16-2">16.2 Tipos de alerta</a></div>
<div class="toc-item h2"><a href="#sec17">17. Templates de Processo</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec17-1">17.1 Salvando um modelo</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec17-2">17.2 Aplicando um modelo</a></div>
<div class="toc-item h2"><a href="#sec18">18. Importação de Fornecedores via CSV</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec18-1">18.1 Formato do arquivo</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec18-2">18.2 Realizando a importação</a></div>
<div class="toc-item h2"><a href="#sec19">19. Relatório Executivo</a></div>
<div class="toc-item h2"><a href="#sec20">20. Código de Autenticidade dos Documentos</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec20-1">20.1 O rodapé dos documentos</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec20-2">20.2 O código de autenticidade</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec20-3">20.3 Histórico de edições por campo</a></div>
<div class="toc-item h2"><a href="#sec21">21. Backup Automático e Proteção de Dados</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec21-1">21.1 Backup automático do servidor</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec21-2">21.2 Exportação manual (JSON)</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec21-3">21.3 Validação ao concluir etapas</a></div>
<div class="toc-item h2"><a href="#sec22">22. Login e Controle de Acesso</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec22-1">22.1 Tela de login</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec22-2">22.2 Gerenciando usuários</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec22-3">22.3 Recuperação de acesso</a></div>
<div class="toc-item h2"><a href="#sec23">23. Painel de Diagnóstico</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec23-1">23.1 Como acessar</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec23-2">23.2 O que é verificado</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec23-3">23.3 Verificações realizadas</a></div>
<div class="toc-item h3"><a href="#sec23-4">23.4 Erros recentes do sistema</a></div>
<div class="toc-item h2"><a href="#sec24">24. Notificações por E-mail</a></div>
<div class="toc-item h2"><a href="#sec25">25. Vinculação entre Processos</a></div>
<div class="toc-item h2"><a href="#sec26">26. Agenda de Vencimentos</a></div>
<div class="toc-item h2"><a href="#sec27">27. Lixeira — Processos e Fornecedores Excluídos</a></div>
<div class="toc-item h2"><a href="#sec28">28. Exportação PNCP</a></div>
<div class="toc-item h2"><a href="#sec29">29. Histórico de Versões</a></div>
</div>
</div>
<!-- ═══════════════════════════════════════════════════════════ CONTEÚDO -->
<div class="page">
<!-- ─────────────────────────────────────────────── SEÇÃO 1 -->
<h2 id="sec1">1. Introdução</h2>
<h3 id="sec1-1">1.1 O que é o SGCD</h3>
<p>O <strong>SGCD — Sistema de Gestão de Contratação Direta</strong> é uma aplicação web desenvolvida para organizar, acompanhar e documentar processos de <strong>Dispensa de Licitação</strong> conforme a Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos).</p>
<p>O sistema funciona como uma aplicação local iniciada pelo arquivo <strong>Iniciar SGCD.bat</strong>, sem necessidade de instalação adicional. A partir da versão 2.0, os dados são armazenados em um banco de dados SQLite (<code>sgcd.db</code>) gerenciado por um servidor local, com suporte a múltiplos usuários autenticados simultaneamente.</p>
<p>O SGCD guia o agente de contratação por meio de um <strong>checklist com 18 etapas</strong>, cada uma com fundamento legal, orientações de preenchimento e possibilidade de anexar documentos. Ao final de cada etapa — ou a qualquer momento —, o sistema gera automaticamente os documentos necessários para o processo.</p>
<h3 id="sec1-2">1.2 Para quem é destinado</h3>
<p>O SGCD é destinado a <strong>agentes de contratação pública</strong>, pregoeiros, comissões de contratação e servidores responsáveis pela condução de processos de Dispensa de Licitação em órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal que adotam a Lei nº 14.133/2021.</p>
<p>O sistema é especialmente útil para:</p>
<ul>
<li>Agentes que conduzem múltiplos processos simultaneamente e precisam de organização centralizada</li>
<li>Órgãos que buscam padronizar o fluxo de contratações diretas</li>
<li>Servidores que precisam gerar documentação padronizada com dados do processo</li>
<li>Equipes que necessitam controlar prazos e conformidade dos processos</li>
</ul>
<h3 id="sec1-3">1.3 Requisitos mínimos</h3>
<p>O SGCD não exige instalação de software adicional. Os únicos requisitos são:</p>
<ul>
<li><strong>Navegador moderno:</strong> Google Chrome (versão 90 ou superior) ou Microsoft Edge (versão 90 ou superior) — o sistema detecta e abre automaticamente o navegador disponível</li>
<li><strong>Python 3.7 ou superior:</strong> necessário para executar o servidor local (<code>server.py</code>). Instale em <em>python.org</em> e marque "Add Python to PATH" durante a instalação</li>
<li><strong>JavaScript habilitado:</strong> necessário para o funcionamento da aplicação (habilitado por padrão em todos os navegadores modernos)</li>
<li><strong>Conexão à internet:</strong> necessária apenas para consulta automática de CNPJ via ReceitaWS/BrasilAPI e para envio de e-mails via SMTP</li>
</ul>
<div class="aviso">
<strong>Importante — Como abrir o sistema:</strong> O SGCD deve ser aberto <strong>exclusivamente</strong> pelo arquivo <code>Iniciar SGCD.bat</code>. Abrir o arquivo <code>SGCD.html</code> diretamente pelo navegador (clique duplo) cria uma <strong>base de dados separada e isolada</strong>, os dados não serão os mesmos, e o envio de e-mails ficará indisponível. Sempre use o <strong>Iniciar SGCD.bat</strong>.
</div>
<div class="nota">
<strong>Nota:</strong> Ao abrir o SGCD diretamente pelo arquivo HTML, o sistema exibe automaticamente uma tela de bloqueio informando o procedimento correto, evitando o uso acidental da base errada.
</div>
<h3 id="sec1-4">1.4 Armazenamento de dados</h3>
<div class="aviso">
<strong>Importante:</strong> A partir da versão 2.0, todos os dados do SGCD (processos, fornecedores, configurações e anexos) são armazenados no arquivo <strong><code>sgcd.db</code></strong> (SQLite), localizado na mesma pasta do sistema. Os dados <strong>não dependem do navegador</strong> e não serão perdidos ao limpar o cache ou trocar de navegador.<br><br>
O sistema opera em <code>http://localhost:3000</code> (iniciado pelo <strong>Iniciar SGCD.bat</strong>). Nunca abra o arquivo <code>SGCD.html</code> diretamente pelo navegador — sem o servidor, o sistema não funciona.<br><br>
<strong>Atenção:</strong> Faça <strong>backups regulares</strong> do arquivo <code>sgcd.db</code> ou use a função de exportação em Configurações → Backup de Dados. A perda ou exclusão do arquivo <code>sgcd.db</code> implica perda permanente dos dados.
</div>
<h3 id="sec1-5">1.5 Uso em rede local</h3>
<p>O SGCD foi projetado para uso <strong>multiusuário em rede local (LAN)</strong>: uma única máquina executa o servidor (e guarda o banco de dados <code>sgcd.db</code>) e as demais acessam pelo navegador, sem instalar nada.</p>
<p><strong>Na máquina servidora (configuração única):</strong></p>
<ol>
<li>Execute o arquivo <strong><code>Liberar Porta SGCD.bat</code></strong> como Administrador (botão direito → <em>Executar como administrador</em>). Ele cria a regra no Firewall do Windows liberando a porta <strong>3000</strong> para conexões de entrada — precisa ser feito apenas uma vez</li>
<li>Inicie o sistema normalmente pelo <code>Iniciar SGCD.bat</code> e deixe a máquina ligada. Ao iniciar, o console exibe o endereço de rede pronto para distribuir aos usuários (ex.: <code>Rede: http://192.168.x.x:3000/SGCD.html</code>)</li>
</ol>
<p><strong>Nas demais máquinas:</strong> basta abrir o navegador (Chrome ou Edge) no endereço do servidor:</p>
<p style="text-align:center"><code>http://192.168.x.x:3000/SGCD.html</code></p>
<p>Cada usuário faz login com sua própria conta — o servidor atende acessos simultâneos e todos trabalham sobre os mesmos dados.</p>
<div class="dica">
<strong>Conexão não funciona?</strong> Execute o <code>Diagnostico SGCD.bat</code> (ou a opção <strong>[3]</strong> do <code>Iniciar SGCD.bat</code>) na máquina servidora: ele descobre o IP, verifica e corrige automaticamente firewall, perfil de rede e antivírus de terceiros, e testa a acessibilidade pela LAN. Veja também a seção <a href="#sec23">23 — Painel de Diagnóstico</a>.
</div>
<div class="aviso">
<strong>Uso restrito à rede interna.</strong> A comunicação entre as máquinas é HTTP simples (sem criptografia de transporte) — adequado para uma rede interna confiável do órgão, mas <strong>nunca exponha a porta do sistema à internet</strong> (redirecionamento de porta no roteador, DMZ etc.). Para acesso remoto, utilize a VPN institucional.
</div>
<div class="dica">
<strong>Baixar arquivos escolhendo a pasta, nos postos da rede.</strong> Na máquina que roda o servidor (acesso por <code>localhost</code>), todo download do sistema abre a janela <strong>"Salvar como"</strong>. Nos computadores que acessam <strong>pelo endereço de rede</strong> (<code>http://192.168.x.x:3000</code>), o navegador não oferece essa janela à página — é uma regra de segurança dele: só páginas servidas por HTTPS ou por <code>localhost</code> podem gravar em pasta escolhida. Nesses postos o arquivo vai direto para a pasta de Downloads.<br><br>
Para que também perguntem, ligue a opção <strong>do navegador</strong> em cada posto: <strong>Configurações → Downloads → "Perguntar onde salvar cada arquivo antes de fazer o download"</strong>. Para padronizar sem depender de cada usuário, aplique a política do navegador: o arquivo <strong><code>Perguntar Onde Salvar Downloads.reg</code></strong> acompanha o sistema, na mesma pasta do <code>Iniciar SGCD.bat</code> — copie-o para o posto e execute com <strong>botão direito → Executar como administrador</strong>, uma vez por computador (havendo domínio/AD, o mesmo ajuste vira uma GPO única e nenhum posto precisa ser visitado). É o conteúdo abaixo:<br><br>
<code>Windows Registry Editor Version 5.00</code><br>
<code> </code><br>
<code>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome]</code><br>
<code>"PromptForDownloadLocation"=dword:00000001</code><br>
<code> </code><br>
<code>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge]</code><br>
<code>"PromptForDownloadLocation"=dword:00000001</code><br><br>
Vale para Chrome e Edge, é <strong>por computador</strong> (não por usuário), sobrevive a reinício e a atualização do navegador, e passa a valer ao fechar e reabrir o navegador. Para conferir se pegou, abra <code>chrome://policy</code> (ou <code>edge://policy</code>) e procure <code>PromptForDownloadLocation</code>. Para desfazer, troque <code>00000001</code> por <code>00000000</code>.
</div>
<hr class="section-divider">
<!-- ─────────────────────────────────────────────── SEÇÃO 2 -->
<h2 id="sec2">2. Primeiro Acesso — Configuração Inicial</h2>
<p>Antes de criar o primeiro processo, é essencial configurar o perfil do usuário. Essas informações serão utilizadas automaticamente em todos os documentos gerados pelo sistema (cabeçalhos, assinaturas, identificação do órgão etc.).</p>
<h3 id="sec2-1">2.1 Acessando as configurações</h3>
<p>Para acessar as configurações:</p>
<ol>
<li>Localize a <strong>barra lateral</strong> no lado esquerdo da tela</li>
<li>Clique no ícone de <strong>engrenagem (⚙)</strong>, geralmente posicionado na parte inferior da barra lateral</li>
<li>O painel de Configurações será aberto com as abas disponíveis</li>
</ol>
<div class="dica">
<strong>Primeiro acesso:</strong> Ao abrir o SGCD pela primeira vez (sem perfil configurado), o sistema detecta automaticamente o primeiro uso e abre as Configurações com uma mensagem de boas-vindas, orientando o preenchimento dos dados antes de criar processos.
</div>
<h3 id="sec2-2">2.2 Campos do perfil</h3>
<p>Preencha os seguintes campos na aba <strong>Organização</strong>:</p>
<table>
<tr>
<th>Campo</th>
<th>Descrição</th>
<th>Onde é usado</th>
</tr>
<tr>
<td><strong>Nome completo</strong></td>
<td>Nome do agente de contratação responsável pelos processos</td>
<td>Assinatura nos documentos gerados</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Cargo</strong></td>
<td>Cargo ou função do servidor (ex.: Agente de Contratação, Pregoeiro)</td>
<td>Identificação funcional nos documentos</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Matrícula</strong></td>
<td>Número de matrícula funcional do servidor</td>
<td>Identificação nos documentos</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Órgão / Entidade</strong></td>
<td>Nome completo do órgão ou entidade pública</td>
<td>Cabeçalho de todos os documentos</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Município / UF</strong></td>
<td>Cidade e estado onde está sediado o órgão</td>
<td>Local e data nos documentos</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Autoridade Competente</strong></td>
<td>Nome do ordenador de despesa ou autoridade que assina as autorizações</td>
<td>Espaço de assinatura da autoridade nos documentos</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Cargo da Autoridade</strong></td>
<td>Cargo da autoridade competente (ex.: Secretário Municipal, Diretor-Geral)</td>
<td>Identificação da autoridade nos documentos</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Site Oficial</strong></td>
<td>URL do portal oficial do município (ex.: https://orindiuva.sp.gov.br/)</td>
<td>Aviso de Dispensa — seção de esclarecimentos e acesso ao TR</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>URL do Diário Oficial Eletrônico</strong></td>
<td>URL do Diário Oficial Eletrônico onde os resultados são publicados</td>
<td>Aviso de Dispensa — seção de divulgação do resultado</td>
</tr>
</table>
<div class="dica">
<strong>Dica:</strong> Preencha todos os campos antes de criar o primeiro processo. Uma vez configurados, esses dados são aplicados automaticamente em todos os documentos, economizando tempo e garantindo padronização.
</div>
<h3 id="sec2-3">2.3 Brasão personalizado</h3>
<p>O sistema permite inserir o <strong>brasão ou logotipo institucional</strong> do órgão, que será exibido no cabeçalho de todos os documentos gerados. Para configurar:</p>
<ol>
<li>Na aba de Configurações, localize o campo <strong>"Brasão / Logotipo"</strong></li>
<li>Clique em <strong>"Escolher arquivo"</strong> e selecione a imagem do brasão (formato PNG, JPG ou SVG)</li>
<li>O brasão será armazenado junto com as configurações e exibido nos documentos</li>
</ol>
<p>Após preencher todos os campos, clique em <strong>"Salvar Configurações"</strong>. Uma mensagem de confirmação será exibida.</p>
<hr class="section-divider">
<!-- ─────────────────────────────────────────────── SEÇÃO 3 -->
<h2 id="sec3">3. Visão Geral da Interface</h2>
<p>A interface do SGCD é dividida em três áreas principais: a barra superior (header), a barra lateral (sidebar) e a área de conteúdo central (dashboard ou processo aberto).</p>
<h3 id="sec3-1">3.1 Barra superior (header)</h3>
<p>A barra superior contém os seguintes elementos:</p>
<ul>
<li><strong>Nome do sistema</strong> (SGCD) e versão, no lado esquerdo</li>
<li><strong>Campo de busca global:</strong> pesquisa em todos os campos de todos os processos cadastrados. Pode ser ativado pelo atalho <code>Ctrl+K</code></li>
<li><strong>Data atual:</strong> exibida no lado direito da barra superior</li>
<li><strong>Indicadores de alerta:</strong> ícones que sinalizam processos com pendências urgentes</li>
</ul>
<h3 id="sec3-2">3.2 Barra lateral (sidebar)</h3>
<p>A barra lateral (220px, fixa à esquerda) organiza a navegação em seções e exibe informações do usuário logado no rodapé:</p>
<ul>
<li><strong>Cabeçalho:</strong> exibe "SGCD", o subtítulo "Contratação Direta" e o nome do órgão configurado</li>
<li><strong>Seção Principal — Dashboard:</strong> retorna ao dashboard de processos; exibe badge com o total de processos cadastrados</li>
<li><strong>Seção Contratações — Fornecedores:</strong> acessa o cadastro de fornecedores</li>
<li><strong>Seção Contratações — Agenda:</strong> abre a Agenda de Vencimentos; exibe badge vermelho com a contagem de alertas ativos</li>
<li><strong>Seção Administração — Lixeira:</strong> abre a Lixeira, com os processos e fornecedores excluídos (ver Seção 27)</li>
<li><strong>Seção Administração — Auditoria:</strong> abre a Trilha de Auditoria Global (somente administradores)</li>
<li><strong>Seção Administração — Configurações:</strong> abre as configurações do sistema</li>
<li><strong>Rodapé do sidebar:</strong> exibe avatar com iniciais, nome e cargo do usuário logado; botão de <em>Sair</em> (volta à tela de login sem encerrar o servidor — o servidor local fica sempre disponível para o próximo login, e só é encerrado de fato fechando a janela do <code>Iniciar SGCD.bat</code> ou com Ctrl+C no terminal)</li>
</ul>
<h3 id="sec3-3">3.3 Dashboard</h3>
<p>O dashboard é a tela principal do sistema, exibida ao abrir o SGCD. Ele apresenta:</p>
<ul>
<li><strong>Stat cards:</strong> cartões com resumo numérico — total de processos, em andamento, concluídos e não iniciados</li>
<li><strong>Barra de filtros:</strong> permite filtrar a lista de processos por texto, status, unidade, período e faixa de valor</li>
<li><strong>Lista de processos:</strong> exibe os processos cadastrados em formato de cards, tabela ou Kanban</li>
<li><strong>Visualização Kanban:</strong> botão de alternância agrupa os processos em colunas por fase processual (Instrução, Publicado, Análise, Adjudicação, Contratação, Concluído). Os filtros ativos do dashboard são aplicados ao Kanban</li>
<li><strong>Botão "+ Novo Processo":</strong> inicia o cadastro de um novo processo</li>
<li><strong>Botão de Relatório:</strong> gera o relatório geral imprimível</li>
<li><strong>Botão CSV:</strong> exporta os processos visíveis para arquivo CSV</li>
</ul>
<div class="nota">
<strong>Nota:</strong> Alertas automáticos aparecem no dashboard para processos parados há mais de 15 dias ou com prazos vencidos, destacados em vermelho ou amarelo para facilitar a identificação.
</div>
<hr class="section-divider">
<!-- ─────────────────────────────────────────────── SEÇÃO 4 -->
<h2 id="sec4">4. Cadastro de Fornecedores</h2>
<p>A lista de fornecedores aparece em <strong>tabela</strong> — colunas Razão Social, CNPJ e Situação, que ordenam ao clicar no cabeçalho, com <strong>seleção em massa</strong> para enviar vários à Lixeira. Clicar numa linha (ou em <strong>Editar</strong>) abre o cadastro completo numa <strong>janela</strong>, com as abas Dados, Certidões, Sanções e Participações (processos em que o fornecedor entrou).</p>
<p>O SGCD mantém um cadastro de fornecedores integrado com os processos. Fornecedores cadastrados podem ser vinculados às propostas e ao processo, facilitando o reaproveitamento de dados e o controle de certidões.</p>
<h3 id="sec4-1">4.1 Consultando e cadastrando</h3>
<p>Para acessar o cadastro de fornecedores, clique no <strong>ícone de prédio</strong> na barra lateral. A tela exibirá a lista de fornecedores cadastrados e um botão para adicionar novo.</p>
<p>Os fornecedores são listados em <strong>tabela</strong>. <strong>Clique em qualquer linha</strong> (ou no botão <strong>"✏ Editar"</strong> da linha) para abrir a <strong>janela do fornecedor</strong>, com todos os dados organizados nas abas <strong>Dados</strong>, <strong>Certidões</strong>, <strong>Sanções</strong> e <strong>Participações</strong>. Feche a janela pelo <strong>✕</strong> ou pela tecla <code>Esc</code> para voltar à lista.</p>
<p>Para cadastrar um novo fornecedor:</p>
<ol>
<li>Clique em <strong>"+ Novo Fornecedor"</strong></li>
<li>Digite o <strong>CNPJ</strong> do fornecedor no campo indicado</li>
<li>Clique em <strong>"Consultar CNPJ"</strong> — o sistema buscará automaticamente os dados na <strong>ReceitaWS</strong> (fonte primária) ou <strong>BrasilAPI</strong> (fallback); requer conexão à internet</li>
<li>Os campos serão preenchidos automaticamente: razão social, nome fantasia, endereço, atividade econômica (CNAE), situação cadastral, QSA e contato</li>
<li>Verifique e complete os dados se necessário</li>
<li>Clique em <strong>"Salvar"</strong></li>
</ol>
<p>Para <strong>editar</strong> um fornecedor já cadastrado, clique na linha correspondente na tabela (ou no botão <strong>"✏ Editar"</strong>) — a janela do fornecedor abre na aba <strong>Dados</strong>, com os campos disponíveis para alteração. É possível também re-consultar o CNPJ na Receita Federal durante a edição para atualizar os dados.</p>
<div class="dica">
<strong>Dica:</strong> Ao vincular fornecedores do cadastro às propostas (em vez de digitá-los manualmente), o histórico de participações do fornecedor em processos anteriores fica disponível automaticamente na janela do fornecedor, na aba "Participações".
</div>
<h3 id="sec4-2">4.2 Certidões e regularidade fiscal</h3>
<p>Para cada fornecedor, é possível registrar as certidões de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária. Com a janela do fornecedor aberta, clique na aba <strong>"Certidões"</strong> e informe:</p>
<ul>
<li><strong>Tipo da certidão</strong> (ex.: FGTS, Receita Federal, INSS, Trabalhista, Municipal, Estadual)</li>
<li><strong>Situação:</strong> Regular, Irregular ou Vencida</li>
<li><strong>Data de emissão</strong> e <strong>data de vencimento</strong></li>
</ul>
<p>O formulário de certidão abre dentro da própria aba "Certidões". Ao salvar ou cancelar, o sistema volta para a lista de certidões do fornecedor. O sistema exibe alertas quando certidões estão próximas do vencimento ou já vencidas, auxiliando na etapa de habilitação (Etapa 12).</p>
<h3 id="sec4-3">4.3 Verificação de impedimento</h3>
<p>Na janela do fornecedor (aba "Dados"), o botão <strong>"🔍 Consultar CEIS/CNEP"</strong> faz a <strong>consulta automática</strong> pelo CNPJ do fornecedor, diretamente no Portal da Transparência (CGU). O resultado aparece logo abaixo do botão: "Nenhuma sanção encontrada" ou a relação das sanções localizadas no CEIS e no CNEP.</p>
<div class="nota">
<strong>Nota:</strong> A consulta automática exige a <strong>chave de API do Portal da Transparência</strong> — obtida gratuitamente em <em>api.portaldatransparencia.gov.br</em> e informada em <strong>Configurações → Organização</strong>. Sem a chave, use os links de consulta manual descritos abaixo.
</div>
<p>Ao lado do botão de consulta automática, há links diretos para os portais oficiais, úteis como alternativa manual ou para conferência:</p>
<ul>
<li><strong>CEIS</strong> — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas</li>
<li><strong>CNEP</strong> — Cadastro Nacional de Empresas Punidas</li>
<li><strong>Sanções</strong> — consulta geral de impedimentos no Portal da Transparência, já filtrada pelo CNPJ do fornecedor</li>
</ul>
<p>Clique nos links correspondentes para abrir os portais e realizar a consulta. Registre o resultado da verificação no campo de observações do fornecedor.</p>
<hr class="section-divider">
<!-- ─────────────────────────────────────────────── SEÇÃO 5 -->
<h2 id="sec5">5. Criando um Novo Processo</h2>
<p>Para iniciar um novo processo de Dispensa de Licitação, clique no botão <strong>"+ Novo Processo"</strong> no dashboard. Um formulário será exibido com os campos necessários para o cadastro inicial.</p>
<h3 id="sec5-1">5.1 Campos do processo</h3>
<table>
<tr>
<th>Campo</th>
<th>Obrigatório</th>
<th>Descrição</th>
</tr>
<tr>
<td><strong>Objeto</strong></td>
<td>Sim</td>
<td>Descrição sucinta do bem, serviço ou obra a ser contratado. Exemplo: "Aquisição de material de expediente para o setor administrativo"</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Número do PA</strong></td>
<td>Recomendado</td>
<td>Número do Processo Administrativo. O sistema sugere uma numeração automática (editável)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Número da DL</strong></td>
<td>Recomendado</td>
<td>Número da Dispensa de Licitação. Numeração sugerida automaticamente e editável</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Fundamentação Legal</strong></td>
<td>Sim</td>
<td>Hipótese de dispensa aplicável — inciso do Art. 75 da Lei 14.133/2021 (ex.: Art. 75, I — valor)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Critério de Seleção</strong></td>
<td>Recomendado</td>
<td>Critério de julgamento das propostas, conforme o Art. 33 da Lei 14.133/2021 — menor preço (padrão), maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, ou maior retorno econômico. É usado no Aviso de Dispensa e na exportação PNCP</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Valor Estimado</strong></td>
<td>Recomendado</td>
<td>Valor estimado da contratação em reais. Usado nos alertas de fracionamento e nos documentos</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Unidade Solicitante</strong></td>
<td>Recomendado</td>
<td>Setor ou departamento que solicitou a contratação (ex.: Secretaria de Administração)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Prazo de Entrega / Execução</strong></td>
<td>Opcional</td>
<td>Prazo previsto para entrega do bem ou execução do serviço</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Observações iniciais</strong></td>
<td>Opcional</td>
<td>Contexto, prioridade, prazos e qualquer anotação livre sobre a contratação (até 1.000 caracteres)</td>
</tr>
</table>
<p>Após preencher os campos, clique em <strong>"Criar"</strong>. O processo será cadastrado e o sistema abrirá automaticamente o checklist de etapas.</p>
<h3 id="sec5-2">5.2 Natureza, categoria e subcategoria</h3>
<p>Ao criar ou editar o processo, é possível classificar a contratação por:</p>
<ul>
<li><strong>Natureza:</strong> Bens ou Serviços</li>
<li><strong>Categoria:</strong> tipo de bem ou serviço (ex.: Material de Consumo, Serviços de TI, Obras)</li>
<li><strong>Subcategoria:</strong> classificação mais específica dentro da categoria</li>
</ul>
<p>A lista cobre <strong>99 categorias e mais de 580 subcategorias</strong>, organizadas nas quatro naturezas (material de consumo, material permanente, serviços, e obras e serviços de engenharia), com o vocabulário usual da administração municipal — de assessoria em convênios e transferências voluntárias a recuperação de estradas rurais.</p>
<p>Essa classificação é utilizada pelo sistema para o <strong>controle de fracionamento</strong>: processos da mesma categoria e natureza têm seus valores somados automaticamente para verificação do limite do Art. 75.</p>
<div class="nota">
<strong>Vale procurar a opção específica antes de recorrer a "Outros".</strong> As opções genéricas — "Outros Serviços", "Outros serviços não classificados" e equivalentes — <strong>não</strong> são consideradas semelhança entre processos: duas contratações sem relação alguma, ambas em "Outros", não devem ser somadas como se fossem a mesma coisa. Nesse caso o sistema compara o texto do objeto, que é menos preciso. Classificar direito melhora a qualidade do alerta de fracionamento.
</div>
<hr class="section-divider">
<!-- ─────────────────────────────────────────────── SEÇÃO 6 -->
<h2 id="sec6">6. Checklist das 18 etapas</h2>
<p>O coração do SGCD é o checklist estruturado com as 18 etapas do processo de Dispensa de Licitação. Cada etapa apresenta o fundamento legal, uma orientação sobre o que deve ser feito e campos para registro. A seguir, a descrição completa de cada etapa:</p>
<div class="step-box">
<div class="step-num">Etapa 1</div>
<div class="step-name">Documento de Formalização de Demanda (DFD)</div>
<div class="step-legal">Fundamento: Art. 12, §1º da Lei 14.133/2021</div>
<p><strong>O que fazer:</strong> Solicitar à unidade requisitante o Documento de Formalização de Demanda (DFD), que deve conter a descrição da necessidade, a quantidade estimada do bem ou serviço e a justificativa da contratação. O DFD é o documento que origina formalmente o processo e deve ser assinado pelo responsável da unidade solicitante.</p>
<ul>
<li>Receba ou elabore o DFD com o chefe da unidade requisitante</li>
<li>Verifique se a descrição da necessidade está clara e objetiva</li>
<li>Confirme se há justificativa para a quantidade solicitada</li>
<li>Anexe o DFD assinado ao processo nesta etapa</li>
</ul>
</div>
<div class="step-box">
<div class="step-num">Etapa 2</div>
<div class="step-name">Estudo Técnico Preliminar (ETP)</div>
<div class="step-legal">Fundamento: Art. 18, §2º da Lei 14.133/2021</div>
<p><strong>O que fazer:</strong> Verificar se o objeto da contratação exige a elaboração de Estudo Técnico Preliminar. Para compras simples, padronizadas e de baixo valor, o ETP pode ser dispensado. Para contratações de maior complexidade, como serviços contínuos, tecnologia da informação ou obras, o ETP é obrigatório.</p>
<ul>
<li>Avalie a complexidade e o valor da contratação</li>
<li>Se o ETP for dispensável, registre a justificativa no campo de observações</li>
<li>Se exigido, anexe o ETP elaborado pela área técnica competente</li>
</ul>
<div class="nota" style="margin-top:8pt;"><strong>Nota:</strong> A dispensa do ETP deve ser fundamentada e registrada no processo, não sendo automática. Consulte as normas internas do órgão e orientações do TCU sobre os casos de obrigatoriedade.</div>
</div>
<div class="step-box">
<div class="step-num">Etapa 3</div>
<div class="step-name">Termo de Referência (TR)</div>
<div class="step-legal">Fundamento: Art. 6º, XXIII da Lei 14.133/2021</div>
<p><strong>O que fazer:</strong> O Termo de Referência é o documento que define com precisão o objeto da contratação. Deve conter especificações técnicas do objeto, critérios de aceitação, obrigações do contratado, prazo de entrega ou execução, local de entrega e qualquer outro requisito técnico relevante. O TR é elaborado pela área técnica ou requisitante e deve ser juntado ao processo.</p>
<ul>
<li>Receba o TR da unidade técnica responsável</li>
<li>Verifique se as especificações são claras, objetivas e não direcionam para marca ou fornecedor específico</li>
<li>Confirme se os critérios de aceitação e prazo de entrega estão definidos</li>
<li>Anexe o TR aprovado ao processo nesta etapa</li>
</ul>
</div>
<div class="step-box">
<div class="step-num">Etapa 4</div>
<div class="step-name">Pesquisa de Preços / Estimativa do Valor</div>
<div class="step-legal">Fundamento: IN SEGES nº 65/2021 — mínimo de 3 cotações válidas</div>
<p><strong>O que fazer:</strong> Registrar as cotações de mercado obtidas e calcular o valor de referência da contratação. A IN SEGES 65/2021 exige pelo menos 3 fontes válidas, que podem incluir: fornecedores do ramo, portais governamentais (Painel de Preços, BEC, BLL), notas fiscais de compras anteriores e tabelas referenciais de preço.</p>
<ul>
<li>Clique em <strong>"+ Adicionar cotação"</strong> para cada fonte consultada</li>
<li>Preencha: fornecedor, CNPJ, valor cotado, data e situação (Válida ou Descartada). <strong>Ao informar o CNPJ, o sistema resolve o fornecedor sozinho:</strong> se ele já estiver no cadastro, a razão social é preenchida na hora; se não estiver, o sistema consulta a Receita Federal, <strong>cadastra o fornecedor</strong> e preenche. CNPJ inválido não cadastra nada e o número digitado é mantido. O mesmo vale nas propostas (Seção 8)</li>
<li>Descarte cotações inexequíveis ou desatualizadas e justifique no campo de observações</li>
<li>Escolha o <strong>método de cálculo</strong> e registre o <strong>valor de referência</strong> apurado</li>
<li>Guarde os comprovantes: e-mails, prints de portais, declarações de fornecedores</li>
<li>Anexe o Mapa de Preços ou planilha de apuração ao processo</li>
</ul>
<p>O sistema calcula o preço estimado a partir das cotações marcadas como <strong>Válidas</strong>, pelos três métodos previstos no <strong>art. 6º da IN SEGES/ME nº 65/2021</strong>, selecionáveis logo abaixo da lista de cotações:</p>
<table>
<tr><th>Método</th><th>Como é calculado</th><th>Quando usar</th></tr>
<tr><td><strong>Média</strong></td><td>Soma dos valores válidos dividida pela quantidade de cotações</td><td>Padrão do sistema; adequado quando as cotações são homogêneas</td></tr>
<tr><td><strong>Mediana</strong></td><td>Valor central da lista ordenada (média dos dois centrais, se a quantidade for par)</td><td>Quando há cotação muito acima ou muito abaixo das demais, que distorceria a média</td></tr>
<tr><td><strong>Menor preço</strong></td><td>O menor dos valores válidos</td><td>Estimativa conservadora, quando se quer o piso do mercado pesquisado</td></tr>
</table>
<p>Ao trocar o método, o valor estimado do processo é recalculado automaticamente. O método fica gravado <strong>no próprio processo</strong>, de modo que alterá-lo em um processo não afeta os demais.</p>
<div class="aviso" style="margin-top:8pt;"><strong>Atenção:</strong> Cotações com preços inexequíveis (muito abaixo do mercado) ou superfaturados devem ser marcadas como "Descartada", com a justificativa registrada no campo de observações. O uso de metodologia diversa das três acima exige justificativa nos autos (art. 6º, §2º da IN SEGES/ME nº 65/2021).</div>
</div>
<div class="step-box">
<div class="step-num">Etapa 5</div>
<div class="step-name">Indicação de Dotação Orçamentária</div>
<div class="step-legal">Fundamento: Art. 12, VII da Lei 14.133/2021</div>
<p><strong>O que fazer:</strong> Verificar e registrar a disponibilidade orçamentária para a despesa, confirmando junto ao setor de orçamento/finanças que há dotação suficiente para a contratação.</p>
<ul>
<li>Preencha Programa/Ação, Elemento de Despesa, Fonte de Recursos e Dotação Completa</li>
<li>Confirme junto ao setor financeiro a disponibilidade de saldo orçamentário</li>
<li>Anexe a certidão ou declaração de disponibilidade orçamentária, se emitida pelo setor competente</li>
</ul>
</div>
<div class="step-box">
<div class="step-num">Etapa 6</div>
<div class="step-name">Enquadramento Legal</div>
<div class="step-legal">Fundamento: Art. 75 c/c Art. 72, III da Lei 14.133/2021</div>
<p><strong>O que fazer:</strong> Fundamentar o enquadramento do processo na hipótese de Dispensa de Licitação cabível, com base nos incisos do Art. 75 da Lei 14.133/2021. A justificativa deve ser explícita e objetiva, demonstrando por que o caso se encaixa na hipótese invocada. O <strong>Critério de Seleção</strong> que será usado no julgamento das propostas (menor preço, maior desconto, melhor técnica etc.), conforme o Art. 33 da Lei 14.133/2021, é definido no cadastro do processo (Seção 5) — confira se está de acordo com o enquadramento antes de seguir.</p>
<p>As hipóteses mais comuns são:</p>
<ul>
<li><strong>Art. 75, I:</strong> obras e serviços de engenharia ou serviços de manutenção de veículos automotores até R$ 30.000,00</li>
<li><strong>Art. 75, II:</strong> outros bens e serviços até R$ 65.492,11 (conforme Decreto nº 11.317/2022)</li>
<li><strong>Art. 75, III:</strong> hipóteses de emergência ou calamidade pública</li>
<li><strong>Art. 75, IV:</strong> contratação com órgãos ou entidades da Administração Pública</li>
<li>Incisos V a XVI: outras hipóteses específicas</li>
</ul>
<p>Use o botão <strong>"Gerar Justificativa de Enquadramento Legal"</strong> para gerar automaticamente o documento exigido pelo Art. 72, III da Lei 14.133/2021, com o corpo jurídico declarando o enquadramento e a referência ao inciso aplicável.</p>
<div class="nota" style="margin-top:8pt;"><strong>Nota:</strong> Os valores-limite do Art. 75, I e II são atualizáveis por decreto. Consulte sempre a redação vigente. O critério de seleção padrão é "menor preço" — altere apenas se o TR exigir outro critério.</div>
</div>
<div class="step-box">
<div class="step-num">Etapa 7</div>
<div class="step-name">Parecer do Controle Interno</div>
<div class="step-legal">Fundamento: Art. 8º da Lei 14.133/2021</div>
<p><strong>O que fazer:</strong> Encaminhar o processo ao Controle Interno Municipal para análise prévia da regularidade e conformidade da contratação antes de seguir para a Procuradoria-Geral. O Controle Interno verifica a adequação orçamentária, o enquadramento legal e a regularidade formal do processo.</p>
<ul>
<li>Encaminhe o processo instruído ao setor de Controle Interno</li>
<li>Aguarde a emissão do parecer e registre seu número no campo <strong>"Nº do Parecer do Controle Interno"</strong></li>
<li>Digitalize e anexe o parecer assinado ao processo nesta etapa</li>
</ul>
</div>
<div class="step-box">
<div class="step-num">Etapa 8</div>
<div class="step-name">Parecer Jurídico da Procuradoria-Geral</div>
<div class="step-legal">Fundamento: Art. 53 da Lei 14.133/2021</div>
<p><strong>O que fazer:</strong> Encaminhar o processo à Procuradoria-Geral (ou assessoria jurídica competente) para emissão de Parecer Jurídico sobre a legalidade e adequação da contratação. O parecer analisa o enquadramento legal, a regularidade do processo e pode apontar ressalvas ou condicionantes.</p>
<ul>
<li>Encaminhe o processo instruído até esta etapa à assessoria jurídica</li>
<li>Aguarde a emissão do parecer e registre seu número no campo <strong>"Nº do Parecer Jurídico"</strong></li>
<li>O número do parecer será referenciado automaticamente no despacho da Autorização de Abertura (Etapa 9)</li>
<li>Digitalize e anexe o parecer assinado ao processo nesta etapa</li>
</ul>
<div class="nota" style="margin-top:8pt;"><strong>Nota:</strong> O número do Parecer Jurídico registrado nesta etapa é usado automaticamente no texto da Autorização de Abertura gerada na Etapa 9, garantindo a rastreabilidade documental do processo.</div>
</div>
<div class="step-box">
<div class="step-num">Etapa 9</div>
<div class="step-name">Autorização da Autoridade Competente</div>
<div class="step-legal">Fundamento: Art. 72 da Lei 14.133/2021</div>
<p><strong>O que fazer:</strong> Submeter o processo à autoridade competente (ordenador de despesa) para autorização formal do início do processo de Dispensa de Licitação. Use o botão <strong>"Gerar Autorização"</strong> para gerar o despacho preenchido com os dados do processo — incluindo, automaticamente, a referência ao Parecer Jurídico registrado na Etapa 8.</p>
<ul>
<li>Clique em <strong>"Gerar Autorização"</strong> no painel da etapa</li>
<li>Imprima o documento ou salve como PDF</li>
<li>Submeta à assinatura da autoridade competente</li>
<li>Digitalize e anexe o documento assinado ao processo nesta etapa</li>
</ul>
</div>
<div class="step-box">
<div class="step-num">Etapa 10</div>
<div class="step-name">Elaboração e Publicação do Aviso de Dispensa</div>
<div class="step-legal">Fundamento: Art. 75, §3º e Art. 54, §1º da Lei 14.133/2021 — prazo mínimo 3 dias úteis</div>
<p><strong>O que fazer:</strong> Elaborar o Aviso de Dispensa e publicá-lo no PNCP e no Diário Oficial. Use o botão <strong>"Gerar Aviso de Dispensa"</strong> para gerar o documento completo, preenchido com os dados do processo e o Critério de Seleção definido no cadastro do processo (Seção 5). O aviso contém: identificação do órgão, objeto, valor estimado, critério de julgamento, condições de participação, seção sobre a proposta mais vantajosa (Art. 59), data e horário limite e canais de divulgação do resultado.</p>
<ul>
<li>Clique em <strong>"Gerar Aviso de Dispensa"</strong>, revise, imprima ou salve como PDF e assine</li>
<li>Acesse o PNCP (<em>www.pncp.gov.br</em>) e publique o aviso completo</li>
<li>Publique também o aviso no Diário Oficial do Município (eletrônico ou impresso)</li>
<li>Registre no sistema: data de publicação, data de encerramento das propostas, link do PNCP e link do Diário Oficial</li>
<li>Informe o <strong>horário limite</strong> para recebimento das propostas, ao lado do prazo. Ele sai no aviso junto com a data ("Até 27/07/2026, às 17h00"), e é o que evita discussão sobre proposta entregue no fim do último dia. O campo é opcional: sem ele o aviso sai só com a data, como antes</li>
<li>O sistema calcula automaticamente a data de encerramento (3 dias úteis) e a <strong>recalcula sempre que a data de publicação mudar</strong>, avisando na tela a nova data; se você ampliar o prazo de propostas de propósito, reponha a data maior depois de mexer na publicação. Continua alertando se a data informada ficar abaixo do mínimo legal</li>
<li>Aguarde o prazo de 3 dias úteis antes de prosseguir</li>
</ul>
<div class="aviso" style="margin-top:8pt;"><strong>Atenção:</strong> A ausência de publicação ou o não cumprimento do prazo de 3 dias úteis é irregularidade grave que pode nulificar o processo.</div>
<div class="nota" style="margin-top:8pt;"><strong>Nota:</strong> O Aviso incluirá automaticamente os URLs do Site Oficial e Diário Oficial configurados nas Configurações. Configure esses campos em ⚙ Configurações antes de gerar o documento.</div>
</div>
<div class="step-box">
<div class="step-num">Etapa 11</div>
<div class="step-name">Recebimento e Análise de Propostas</div>
<div class="step-legal">Fundamento: Art. 75, §3º da Lei 14.133/2021</div>
<p><strong>O que fazer:</strong> Registrar as propostas recebidas dos fornecedores e realizar a análise comparativa. O SGCD possui uma seção específica para gerenciamento de propostas nesta etapa.</p>
<ul>
<li>Para cada proposta recebida, clique em <strong>"+ Adicionar Proposta"</strong></li>
<li>Preencha: fornecedor, CNPJ, valor proposto, data da proposta, validade e observações</li>
<li>Analise as propostas e marque a vencedora</li>
<li>Use o botão <strong>"Mapa de Preços"</strong> para gerar o documento comparativo</li>
</ul>
<p>Veja a Seção 8 deste manual para detalhes completos sobre o gerenciamento de propostas.</p>
</div>
<div class="step-box">
<div class="step-num">Etapa 12</div>
<div class="step-name">Habilitação do Fornecedor</div>
<div class="step-legal">Fundamento: Art. 62 a 70 da Lei 14.133/2021</div>
<p><strong>O que fazer:</strong> Verificar a regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e jurídica do fornecedor vencedor. A habilitação é etapa obrigatória antes da adjudicação.</p>
<ul>
<li>Consulte as certidões negativas de débitos (CND) do fornecedor vencedor</li>
<li>Verifique a regularidade: Receita Federal, FGTS, INSS, trabalhista, estadual e municipal</li>
<li>Consulte o CEIS e CNEP para verificar impedimentos</li>
<li>Registre as certidões no cadastro do fornecedor no sistema</li>
<li>Verifique se o fornecedor possui os documentos de habilitação jurídica (contrato social, CNPJ ativo)</li>
</ul>
</div>
<div class="step-box">
<div class="step-num">Etapa 13</div>
<div class="step-name">Justificativa da Escolha do Fornecedor</div>
<div class="step-legal">Fundamento: Art. 72, VI da Lei 14.133/2021</div>
<p><strong>O que fazer:</strong> Registrar formalmente a razão da escolha do fornecedor contratado — exigência distinta da habilitação (que verifica apenas a regularidade fiscal e jurídica) e da justificativa de preço (já coberta pela Etapa 4). O Art. 72, VI exige que o processo de contratação direta seja instruído com a "razão da escolha do contratado", explicando por que aquele fornecedor específico foi selecionado (menor preço entre os habilitados, melhor técnica, exclusividade etc.).</p>
<ul>
<li>Registre a justificativa no campo <strong>"Justificativa da Escolha do Fornecedor"</strong>, referenciando os critérios objetivos que levaram à escolha</li>
<li>Relacione a justificativa ao Critério de Seleção definido no cadastro do processo (Seção 5) e às propostas analisadas na Etapa 11</li>
<li>Use o botão <strong>"Gerar Justificativa da Escolha do Fornecedor"</strong> para gerar o documento formal, preenchido com os dados do processo, do fornecedor e do texto de justificativa registrado</li>
<li>Anexe documentos de apoio, se houver (ex.: comparativo de propostas, parecer técnico)</li>
</ul>
<div class="nota" style="margin-top:8pt;"><strong>Nota:</strong> Etapa incluída a partir da v2.13.0, por sugestão do Controle Interno, para reforçar a instrução do processo conforme o Art. 72, VI da Lei 14.133/2021.</div>
</div>
<div class="step-box">
<div class="step-num">Etapa 14</div>
<div class="step-name">Adjudicação</div>
<div class="step-legal">Fundamento: Art. 71 da Lei 14.133/2021</div>
<p><strong>O que fazer:</strong> Declarar formalmente o vencedor do processo. A adjudicação é o ato pelo qual o agente de contratação declara o vencedor e o objeto da contratação a ele atribuído, após a habilitação.</p>
<ul>
<li>Elabore o termo ou despacho de adjudicação com o nome do fornecedor vencedor, CNPJ e valor</li>
<li>Assine o documento como agente de contratação</li>
<li>Anexe o termo de adjudicação ao processo</li>
<li>Marque esta etapa como concluída no sistema</li>
</ul>
</div>
<div class="step-box">
<div class="step-num">Etapa 15</div>
<div class="step-name">Homologação</div>
<div class="step-legal">Fundamento: Art. 71 da Lei 14.133/2021</div>
<p><strong>O que fazer:</strong> Submeter o processo à autoridade competente para homologação. A homologação é o ato da autoridade superior que ratifica o processo, conferindo-lhe validade. Após a homologação, o processo está apto para a emissão da Nota de Empenho e celebração do instrumento contratual.</p>
<ul>
<li>Organize o processo com todos os documentos das etapas anteriores</li>
<li>Elabore despacho de encaminhamento para a autoridade competente</li>
<li>Submeta para assinatura da autoridade</li>
<li>Anexe o despacho de homologação assinado ao processo</li>
</ul>
</div>
<div class="step-box">
<div class="step-num">Etapa 16</div>
<div class="step-name">Nota de Empenho</div>
<div class="step-legal">Fundamento: Art. 58 da Lei 4.320/1964</div>
<p><strong>O que fazer:</strong> Após a homologação, acionar o setor financeiro/orçamentário para emissão da <strong>Nota de Empenho (NE)</strong>, que reserva o crédito orçamentário para a despesa. A NE é emitida no sistema de execução orçamentária do órgão (ex.: SIAFEM, SIAFEWEB, sistema municipal).</p>
<ul>
<li>Encaminhe o processo ao setor financeiro com despacho solicitando emissão da NE</li>
<li>Informe: fornecedor, CNPJ, valor, dotação orçamentária, objeto e prazo</li>
<li>Receba a NE emitida e anexe ao processo</li>
<li>Registre o número da NE no campo correspondente no SGCD</li>
</ul>
</div>
<div class="step-box">
<div class="step-num">Etapa 17</div>
<div class="step-name">Instrumento Contratual</div>
<div class="step-legal">Fundamento: Art. 95 da Lei 14.133/2021</div>
<p><strong>O que fazer:</strong> Formalizar o instrumento contratual com o fornecedor vencedor. A lei permite diferentes instrumentos conforme o valor e a natureza:</p>
<ul>
<li><strong>Contrato formal:</strong> obrigatório para contratações de maior valor ou duração</li>
<li><strong>Carta-contrato, nota de empenho ou autorização de compra:</strong> dispensam o contrato formal nos casos previstos no Art. 95</li>
<li><strong>Ata de Registro de Preços (ARP):</strong> quando aplicável</li>
</ul>
<p>Para contratações por Dispensa de Licitação de pequeno valor, frequentemente é suficiente a Nota de Empenho acompanhada do Pedido de Compra ou Fornecimento.</p>
<ul>
<li>Verifique o instrumento adequado para o valor e tipo de contratação</li>
<li>Elabore e assine o instrumento com o fornecedor</li>
<li>Anexe o instrumento assinado ao processo</li>
</ul>
</div>
<div class="step-box">
<div class="step-num">Etapa 18</div>
<div class="step-name">Publicação do Contrato no PNCP</div>
<div class="step-legal">Fundamento: Art. 94 da Lei 14.133/2021 — obrigatória em até 20 dias úteis</div>
<p><strong>O que fazer:</strong> Publicar o instrumento contratual (contrato, ARP ou NE) no PNCP. O Art. 94 da Lei 14.133/2021 exige a publicação em até <strong>20 dias úteis</strong> a partir da assinatura do instrumento.</p>
<ul>
<li>Acesse o PNCP e registre o contrato na forma exigida</li>
<li>Anexe o arquivo do instrumento contratual no portal</li>
<li>Anote o número e a data de publicação</li>
<li>Registre no SGCD a data de publicação</li>
<li>Marque esta etapa como concluída — o processo estará finalizado</li>
</ul>
<div class="aviso" style="margin-top:8pt;"><strong>Atenção:</strong> O prazo de 20 dias úteis para publicação do contrato no PNCP é improrrogável. O descumprimento sujeita o agente responsável às sanções administrativas previstas na lei.</div>
</div>
<hr class="section-divider">
<!-- ─────────────────────────────────────────────── SEÇÃO 7 -->
<h2 id="sec7">7. Trabalhando com o Processo</h2>
<h3 id="sec7-1">7.1 Expandir e recolher etapas</h3>
<p>No painel do processo, cada etapa é exibida como um painel retrátil. Para <strong>expandir</strong> uma etapa e ver seus campos e opções, clique no cabeçalho da etapa. Para <strong>recolher</strong>, clique novamente no cabeçalho. Isso permite focar na etapa em que está trabalhando sem perder a visão geral do processo.</p>
<h3 id="sec7-2">7.2 Status das etapas</h3>
<p>Cada etapa pode ter um dos seguintes status:</p>
<ul>
<li><strong>Pendente:</strong> etapa ainda não iniciada (status inicial)</li>
<li><strong>Concluída:</strong> etapa finalizada com sucesso</li>
<li><strong>Bloqueada:</strong> etapa que não pode ser avançada por alguma razão (ex.: pendência em etapa anterior, prazo de publicação aguardando)</li>
<li><strong>Não se aplica:</strong> etapa que não faz parte do fluxo deste município ou deste processo (ver 7.2.2)</li>
</ul>
<p>Para alterar o status, clique no <strong>ícone de verificação (✔)</strong> no cabeçalho da etapa. Cada clique avança pelo ciclo: <strong>Pendente → Concluída → Bloqueada → Pendente</strong>. A barra de progresso do processo é atualizada automaticamente.</p>
<h3 id="sec7-2b">7.2.1 Aguardando terceiro</h3>
<p>Nem toda parada é problema. Quando a etapa depende de <strong>alguém de fora</strong> — a assinatura do contrato pelo fornecedor, o retorno de outro órgão, uma publicação —, marque-a como <strong>Aguardando terceiro</strong>: o botão fica junto de "Concluída" e "Bloqueada", dentro da etapa expandida.</p>
<p>O sistema pede uma <strong>previsão de retorno</strong> (obrigatória, já sugerida em <strong>5 dias úteis</strong>) e o que se espera (vem preenchido com o nome da etapa). A partir daí:</p>
<ul>
<li>Um selo <strong>⏳ Aguardando</strong>, com a data prevista, aparece na etapa e no card do processo;</li>
<li>O processo <strong>deixa de constar como parado</strong> enquanto o prazo vale — e volta a alertar se a previsão passar, informando há quantos dias a espera dura;</li>
<li>No painel, o filtro <strong>"Aguardando terceiros"</strong> separa o que depende de você do que não depende;</li>
<li>Ao concluir a etapa, a marcação é removida automaticamente. O início e o fim da espera ficam registrados na Auditoria, com a duração — útil para justificar o prazo depois.</li>
</ul>
<div class="nota">
<strong>Não confunda com "Bloqueada".</strong> Bloqueio sinaliza <em>problema</em> e marca o processo inteiro como bloqueado no painel. A espera por terceiro é o curso normal do processo — por isso tem tratamento próprio.
</div>
<div class="aviso">
<strong>Atenção:</strong> marcar como aguardando <strong>não conclui</strong> o processo. Ele só é dado como concluído quando todas as 18 etapas fecharem, inclusive Nota de Empenho, Instrumento Contratual e Publicação do Contrato no PNCP — esta última é condição de eficácia do contrato (Lei nº 14.133/2021).
</div>
<h3 id="sec7-2c">7.2.2 Não se aplica</h3>
<p>Nem todo município segue o mesmo rito. Se uma etapa do checklist simplesmente <strong>não existe no seu fluxo</strong>, marque-a como <strong>Não se aplica</strong> — o botão fica junto de "Concluída" e "Bloqueada", na etapa expandida.</p>
<p>O sistema <strong>exige um motivo</strong>, e é ele que responde a quem for conferir o processo depois. Exemplo real: <em>"o empenho é feito por pedido, pela contabilidade — não há empenho global antes do contrato"</em>.</p>
<ul>
<li>A etapa aparece <strong>riscada</strong>, com o motivo à vista, a data e quem registrou;</li>
<li>Conta como <strong>resolvida</strong> no percentual de progresso — o processo consegue ser concluído sem ela —, mas <strong>não</strong> como concluída: no documento do processo completo ela sai com "—", e a verificação de conformidade informa quantas etapas não se aplicam;</li>
<li>O registro vai para o histórico do processo e para a Auditoria;</li>
<li>É reversível: o botão <strong>Reativar etapa</strong> devolve a etapa para pendente e apaga o motivo.</li>
</ul>
<div class="nota">
<strong>Por que não simplesmente concluir a etapa?</strong> Porque concluir afirma que o ato aconteceu. "Não se aplica" afirma que ele não existe naquele fluxo — e diz por quê. Para quem audita, são coisas diferentes.
</div>
<h3 id="sec7-3">7.3 Anexar documentos</h3>
<p>Cada etapa possui uma área para anexo de documentos. Para anexar:</p>
<ol>
<li>Expanda a etapa desejada</li>
<li>Localize a seção <strong>"Documentos"</strong> ou o botão de clipe/anexo</li>
<li>Clique em <strong>"Anexar Arquivo"</strong> e selecione o arquivo no computador</li>
<li>Formatos aceitos: PDF, DOCX, DOC, PNG, JPG</li>
<li>O arquivo é enviado ao servidor e armazenado na pasta <code>uploads/</code>, com o registro vinculado ao processo no banco <code>sgcd.db</code></li>
</ol>
<div class="aviso">
<strong>Atenção:</strong> Arquivos anexados ficam armazenados no servidor (não no navegador) — limite de 20 MB por arquivo (a tela recusa o envio de arquivos maiores). Recomenda-se compactar PDFs grandes antes de anexar.
</div>
<p><strong>Baixar um anexo.</strong> Ao clicar no arquivo anexado, o navegador abre a janela <strong>"Salvar como"</strong> para escolher a pasta de destino — útil para arquivar a certidão direto na pasta do processo, em vez de ela cair na pasta de downloads e ter de ser movida depois.</p>
<div class="nota">
<strong>Nota:</strong> Essa janela é oferecida pelo navegador e depende de o sistema ser acessado por <code>localhost</code> (na própria máquina do servidor). Nos computadores que acessam <strong>pelo endereço de rede</strong> (ex.: <code>http://192.168.0.10:3000</code>), o navegador não a disponibiliza e o arquivo vai direto para a pasta de downloads. Para que esses postos também perguntem, ligue a opção do próprio navegador — manualmente ou por política, conforme a <a href="#sec1-5">Seção 1.5</a>.
</div>
<h3 id="sec7-4">7.4 Editar informações do processo</h3>
<p>Para editar as informações gerais do processo (objeto, valor, fundamentação, unidade etc.), localize o <strong>painel lateral direito</strong> quando o processo está aberto, ou clique no botão <strong>"Editar"</strong> no cabeçalho do processo. Altere os campos desejados e clique em <strong>"Salvar"</strong>.</p>
<p><strong>Etiquetas.</strong> No mesmo painel de informações há o campo <strong>Etiquetas</strong>, para classificar o processo livremente com termos do dia a dia do setor (ex.: "urgente", "TI", "Secretaria de Saúde"). Digite as etiquetas separadas por vírgula; ao começar a digitar, o sistema <strong>sugere as etiquetas já usadas</strong> em outros processos, evitando variações do mesmo termo. As etiquetas aparecem como marcadores no card do processo, no dashboard, e são <strong>consideradas na busca</strong> — pesquisar por uma etiqueta traz todos os processos marcados com ela.</p>
<h3 id="sec7-5">7.5 Reordenar etapas</h3>
<p>Embora as 18 etapas sigam uma ordem lógica sugerida, é possível reordená-las conforme as necessidades específicas do processo. Para reordenar:</p>
<ol>
<li>Localize a alça de arrastar <strong>⠿</strong> no lado esquerdo do cabeçalho da etapa</li>
<li>Clique e mantenha pressionado sobre a alça</li>
<li>Arraste a etapa para a posição desejada</li>
<li>Solte para confirmar a nova posição</li>
</ol>
<div class="nota">
<strong>Nota:</strong> A reordenação altera apenas a visualização no sistema e não implica alteração da ordem legal das atividades do processo. O agente de contratação é responsável por garantir a conformidade jurídica da sequência adotada.
</div>
<h3 id="sec7-6">7.6 Histórico e log de auditoria</h3>
<p>O SGCD registra automaticamente todas as alterações realizadas no processo: mudanças de status de etapas, edições de campos, adição de propostas e anexos. Para visualizar o histórico do processo:</p>
<ol>
<li>No painel do processo, localize o botão <strong>"Histórico"</strong> no cabeçalho</li>
<li>O log exibe cada alteração com: campo alterado, valor anterior, novo valor, usuário (configurado) e data/hora</li>
</ol>
<p>O log de auditoria é somente leitura e não pode ser editado, garantindo a rastreabilidade das ações no processo.</p>
<div class="nota">
<strong>Nota:</strong> O histórico exibido aqui é relativo ao processo aberto. Para visualizar o registro consolidado de <em>todas</em> as ações de todos os processos e fornecedores, acesse a <strong>Trilha de Auditoria Global</strong> pelo ícone na barra lateral (ver Seção 15).
</div>
<h3 id="sec7-7">7.7 Responsável preenchido automaticamente</h3>
<p>Ao abrir um processo, o SGCD verifica se o campo <strong>Responsável</strong> das etapas está preenchido. Caso alguma etapa esteja sem responsável, o sistema preenche automaticamente com o nome do <strong>Agente de Contratação</strong> configurado nas Configurações do sistema.</p>
<p>Isso garante que nenhum processo fique com o campo de responsável vazio, sem exigir ação manual do usuário. O campo pode ser editado a qualquer momento dentro da etapa.</p>
<div class="dica">
<strong>Dica:</strong> Configure o nome do agente de contratação em Configurações → Perfil antes de criar os primeiros processos para que o preenchimento automático funcione desde o início.
</div>
<hr class="section-divider">
<!-- ─────────────────────────────────────────────── SEÇÃO 8 -->
<h2 id="sec8">8. Gerenciamento de Propostas (Etapa 11)</h2>
<p>A Etapa 11 conta com uma seção dedicada ao gerenciamento de propostas recebidas, que permite registrar, comparar e selecionar a proposta vencedora de forma organizada e com documentação automática.</p>
<h3 id="sec8-1">8.1 Situações de proposta</h3>
<h3>Como adicionar uma proposta</h3>
<ol>
<li>Expanda a Etapa 11 no checklist do processo</li>
<li>Clique em <strong>"+ Adicionar Proposta"</strong></li>
<li>Preencha os campos:</li>
</ol>
<table>
<tr><th>Campo</th><th>Descrição</th></tr>
<tr><td><strong>Fornecedor</strong></td><td>Nome ou razão social do fornecedor que enviou a proposta</td></tr>
<tr><td><strong>CNPJ</strong></td><td>CNPJ do fornecedor (ou CPF, para pessoa física)</td></tr>
<tr><td><strong>Valor Proposto</strong></td><td>Valor total da proposta em reais</td></tr>
<tr><td><strong>Data da Proposta</strong></td><td>Data em que a proposta foi recebida</td></tr>
<tr><td><strong>Validade</strong></td><td>Data até quando a proposta é válida</td></tr>
<tr><td><strong>Situação</strong></td><td>Em análise, Aceita, Vencedora ou Recusada</td></tr>
<tr><td><strong>Observações</strong></td><td>Campo livre para anotações (ex.: motivo de recusa)</td></tr>
</table>
<p>Para vincular o fornecedor ao cadastro do sistema, clique no botão <strong>📋</strong> ao lado do campo de fornecedor e selecione o fornecedor já cadastrado. Isso popula automaticamente nome e CNPJ e vincula o histórico.</p>
<h3>Definindo o vencedor</h3>
<p>Ao alterar a situação de uma proposta para <strong>"Vencedora"</strong>:</p>
<ul>
<li>O sistema marca automaticamente as demais propostas como <strong>"Aceita"</strong></li>
<li>O fornecedor vencedor é vinculado ao processo</li>
<li>Os dados do vencedor são utilizados nos documentos gerados (Ata de Sessão, Autorização de Abertura)</li>
</ul>
<div class="nota">
<strong>Nota:</strong> Apenas uma proposta pode ter a situação "Vencedora". Ao marcar uma nova proposta como vencedora, a anterior é automaticamente reclassificada.
</div>
<h3>Mapa de Preços</h3>
<p>O <strong>Mapa de Preços</strong> é um documento comparativo das propostas recebidas, exigido pela IN SEGES 65/2021. Para gerá-lo:</p>
<ol>
<li>Registre todas as propostas na Etapa 11</li>
<li>Clique em <strong>"Gerar Mapa de Preços"</strong></li>
<li>O documento será aberto em nova janela, pronto para impressão ou salvamento como PDF</li>
</ol>
<p>O Mapa de Preços contém: cabeçalho com dados do processo, tabela comparativa com todos os fornecedores e valores, identificação do vencedor e o menor preço, data de geração e código de autenticidade.</p>
<h3 id="sec8-2">8.2 Despacho de Recusa / Desclassificação</h3>
<p>Quando uma proposta é marcada como <strong>"Recusada"</strong>, o sistema exibe automaticamente o botão <strong>"📄 Despacho de Recusa"</strong> no card da proposta. Esse documento formaliza a decisão de recusa ou desclassificação da proposta, com fundamentação jurídica completa.</p>
<p>O despacho é gerado com base nos dados cadastrados nas <strong>Configurações</strong> (nome, cargo e matrícula do agente de contratação) e contém:</p>
<ul>
<li>Identificação do processo (PA e DL)</li>
<li>Relação das propostas recusadas com fornecedor, CNPJ e valor</li>
<li>Decisão formal de recusa e desclassificação</li>
<li>Fundamentação: Art. 59 da Lei 14.133/2021 e Art. 50 da Lei 9.784/1999</li>
<li>Seção "Do Direito de Manifestação" com prazo de 10 dias úteis</li>
<li>Espaço para assinatura do agente de contratação</li>
<li>Código de autenticidade no rodapé</li>